Merci et bonne journée
retour noémie et pointage dans compta
retour noémie et pointage dans compta
avec vega 5 comment fait on pour que les retours noémie se cochent "tout seul" dans la comptabilité comme on pouvait le faire avant avec vega 4
Merci et bonne journée
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- Michel L.
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Bonjour,
il faut aller dans le monde comptabilité/Paiements/Retours NOEMIE. Tous vos retours sont cochés par défaut. Il ne reste plus qu'à cliquer sur "Pointer les paiements". Tous les paiements correspondants à vos NOEMIE vont avoir une boule rouge. En cliquant sur "générer recettes", vous passez tout en compta en une seule fois.
C'est plus rapide qu'en Vega4 où il fallait valider les NOEMIE un par un.
il faut aller dans le monde comptabilité/Paiements/Retours NOEMIE. Tous vos retours sont cochés par défaut. Il ne reste plus qu'à cliquer sur "Pointer les paiements". Tous les paiements correspondants à vos NOEMIE vont avoir une boule rouge. En cliquant sur "générer recettes", vous passez tout en compta en une seule fois.
C'est plus rapide qu'en Vega4 où il fallait valider les NOEMIE un par un.
L’avantage des médecins, c’est que lorsqu’ils commettent une erreur...... ils l’enterrent tout de suite.
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Andre Guillabert
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- Vincent HOVASSE
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- ManuPatout
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Pour Cheche et André,
il suffit d'aller dans la fenêtre "retours noémie", à gauche de "patient" il y a un coche qui ouvre un petit déroulant, sélectionner "annuler la sélection", il faut alors pointer les retours en concordance avec le relevé bancaire.
La sélection faite, cliquer sur "pointer les paiements", puis "générer recettes".
(A ce stade on peut modifier la date du retour pour qu'elle corresponde à la date de paiement sur le relevé bancaire car c'est celle qui fait foi en comptabilité.)
On clique de nouveau sur "générer recettes", la compta est à jour et les retours noémie ainsi traités sont automatiquement effacés.
Ca parait long, mais c'est en fait tout simple .
C'est la procédure inverse de Vincent, mais je fais çà tous les jours (ou presque) sans aucun problème
.
Cela prouve l'adaptabilité du logiciel aux préférences de chacun ...
il suffit d'aller dans la fenêtre "retours noémie", à gauche de "patient" il y a un coche qui ouvre un petit déroulant, sélectionner "annuler la sélection", il faut alors pointer les retours en concordance avec le relevé bancaire.
La sélection faite, cliquer sur "pointer les paiements", puis "générer recettes".
(A ce stade on peut modifier la date du retour pour qu'elle corresponde à la date de paiement sur le relevé bancaire car c'est celle qui fait foi en comptabilité.)
On clique de nouveau sur "générer recettes", la compta est à jour et les retours noémie ainsi traités sont automatiquement effacés.
Ca parait long, mais c'est en fait tout simple .
C'est la procédure inverse de Vincent, mais je fais çà tous les jours (ou presque) sans aucun problème
Cela prouve l'adaptabilité du logiciel aux préférences de chacun ...
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Invité
